2019年市场营销部工资分配办法
1、年度销售目标任务
2019年市场营销部的销售目标任务为：
⑴ 实现国内产品销售收入9723.75万元，其中瓦斯射钉器617.5万元，焊机1000万元（力争1500万元）。
⑵ 实现外贸产品销售收入5969万元，其中瓦斯射钉器260万元，三个重点项目704万元；
合计销售目标为15682.75万元，力争实现16182.75万元以上。
2、目标任务工资预算
市场营销部员工实行工资总额预算与目标任务挂钩考核办法，全面完成年度目标任务量的工资总额预算为110.1万元，超额完成目标任务，按超额单价突破110.1万元的工资预算，各类人员的预算工资总额为：
类别 | 岗 位 | 单位 | 年度预算 | 其中： | 完成年度预算奖励 | |||
合计 | 人均 | 月度 基薪 | 月度 考核 | 考核比重 | ||||
国 内 | 部 长1人 | 万
元 | 10 | 10 | 10 | 100% | 6.3 | |
副书记1人 | 7 | 7 | 7 | 100% | ||||
销售项目经理2人 | 9 | 4.5 | 3.6 | 5.4 | 60% | |||
管理服务2人 | 8 | 4 | 3.6 | 4.4 | 55% | |||
市场人员10人 | 40 | 4 | 18 | 22 | 55% | |||
小计 | 74 | 25.2 | 48.8 | |||||
外 贸 | 外销员3人 | 18 | 6 | 5.4 | 12.6 | 70% | 3.8 | |
副部长1人 | 8 | 8 | 8 | 100% | ||||
小计 | 26 | 5.4 | 20.6 | |||||
合 计 | 100 | 30.6 | 69.4 | 10.1 | ||||
如年末全面完成销售目标任务，或单项工作完成特别突出，由公司办公会决定给予一定奖励。
3、工资计提
根据本办法第2条规定的工资预算和考核比重，部门各类人员的考核工资与销售收挂钩计提比例见下表：
单位：万元
类别 | 项目 | 销售目标 | 部门领导 | 其他员工 | ||||||
目标工资 | 考核比重% | 挂钩比例 | 目标工资 | 考核比重% | 挂钩比例 | |||||
内销 | 传统产品 | 射钉弹 | 2749 | 9.36 | 52.2 | 0.0014 | 18.71 | 55.5 | 0.0028 | |
射钉器 | 1507 | |||||||||
射钉 | 461 | |||||||||
百能达系列 | 1271.2 | |||||||||
瓦斯钉 | 167.2 | |||||||||
发泡剂 | 81.2 | |||||||||
气罐 | 85 | |||||||||
小计 | 6321.6 | |||||||||
吊顶保温 | 外墙保温 | 511.45 | 3.57 | 21.1 | 0.002 | 6.60 | 20. | 0.0037 | ||
吊顶安装 | 1273.2 | |||||||||
小计 | 1784.65 | |||||||||
瓦斯焊机 | 瓦斯枪 | 617.5 | 4.04 | 26.7 | 0.0028 | 6.63 | 23.8 | 0.0047 | ||
焊机 | 1000 | |||||||||
小计 | 1617.5 | |||||||||
国内合计 | 9723.75 | 16.97 | 100 | 31.94 | 100 | |||||
外销 | 传统 | 射钉弹 | 3635 | 5.0 | 62.4 | 0.001 | 8.99 | 71.5 | 0.0018 | |
射钉器 | 933 | |||||||||
射钉 | 427 | |||||||||
小计 | 4995 | |||||||||
瓦斯紧固 | 260 | 3.09 | 38.6 | 0.0032 | 3.57 | 28.5 | 0.0037 | |||
三个重点项目 | 704 | |||||||||
小计 | 964 | |||||||||
分类合计 | 5959 | 8.09 | 100 | 12.56 | 100 | |||||
部 门 合 计 | 15682.75 | 25.06 | 44.50 | |||||||
4、完成或超额完成目标奖励
为了鼓励部门员工努力完成和超额完成销售目标任务，当部门年度累计完成分项目标任务达到年度目标任务的80%以上时，超过年度目标任务80%以上部分、超过年度目标任务部分分别按下表规定给予增加结算单价的奖励。
别类 | 项 目 | 年度销售目标(万元) | 基数(目标80%) | 超基数增加单价(元/万元) | 超目标增加单价(元/万元) |
内 销 | 传统紧固器材 | 6321.6 | 5057 | 30 | 40 |
吊顶保温 | 1784.65 | 1428 | 35 | 50 | |
瓦斯焊机 | 1617.5 | 1294 | 40 | 60 | |
小 计 | 9723.75 | 7779 | — | — | |
外 贸 | 传统紧固器材 | 4995 | 3996 | 30 | 40 |
瓦斯及用个重点 | 964 | 771 | 40 | 60 | |
小 计 | 5959 | 4767 | — | — | |
合 计 | 15682.75 | 12546 | — | — | |
5、工资分配
⑴ 部门领导的工资全部与销售目标任务挂钩考核计发，如月度累计未完成目标任务，则实际领到的工资将低于预算工资；如超额完成目标任务，则实际领到的工资将高于预算工资（下同）。部门领导月度工资的计算方式为：
部门领导月度工资=Σ（月度完成目标值×目标计提比例）×指标及管理工作考核得分±专项考核奖惩
⑵ 部门员工月度工资收入分为月度基薪和月度考核工资两项。其中月度基薪是按公司规定上下班工作后领取的工资，考核标准是按公司规定上、下班工作。其计算办法为：
个人月度基薪=表中月度基薪÷岗位人数÷12个月-缺勤扣发-违反劳动纪律处罚
月度考核工资是与完成目标任务量挂钩计发的工资。其计算办法为：
部门月度考核工资=∑（月度完成目标任务量×目标计提比例）×指标及管理工作考核得分±专项考核加减奖
⑶ 个人月度考核工资由部门依据本办法制订出二次分配办法进行考核分配。部门月度分配结果报经公司分管领导审批后交企业管理部审核和输机发放。
⑷ 部门的内部分配中，原则上按本办法规定的人员类别和工资预算进行分类控制，内部管理人员不得挤占外部销售人员的分配工资。
⑸ 为了保持部门分配的调节作用，允许部门月度分配留有一定节余。原则上月度部门分配节余不得高于20%。
6、管理要求
⑴ 为了鼓励部门通过考核淘汰不合格销售人员，年度内销售部门增人不增加工资预算，减人不减少工资预算。
⑵ 保证发货清单两月内100%返还。两月内未返回每单扣减工资200元，每增加一个月仍未返还的，加扣200元，直至返还为止。
⑶ 产品销售价格不能低于以预算为基础下达的销售基价。如低于基价销售，按照低于基价部分销售收入与相同产品基价销售收入之差的15%扣减工资；如高于基价销售，按照高于基价部分销售收入与相同产品基价销售收入之差的15%增加工资。
如因市场拓展必须要低于基价进行促销，经公司总经理签批认可的可以扣除考核。
以上两小条由财务部按月将考核结果转企管部执行。
⑷ 外贸合同必须严格按照公司合同管理规定进行必要的评审，如违反规定每单合同扣500元工资。
本条由行政办按月将考核结果转企管部执行。
7、其他
⑴ 本办法的解释权属企业管理部。
⑵ 本办法在执行过程中如因客观条件变化导致执行困难，由企业管理部调研后提出修改意见报公司审定。
⑶ 本办法自2019年1月起执行。
